關于2018年雞西市市級財政預算調整方案(草案)的報告

  • 發布者:政務公開辦
  • 發布時間:2019-01-21
  • 來源:

關于2018年雞西市級財政預算

調整方案(草案)的報告

  

 市財政局局長   崔長杰

201913

 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

根據《中華人民共和國預算法》關于預算調整的有關規定和我市財政收支的有關變動情況,需編制預算調整方案。現受市人民政府委托,向市人大常委會報告2018年市級財政預算調整方案(草案)。

一、2018年市級預算調整事項

(一)市級預算收支安排情況

2018年,雞西市第十五屆人民代表大會第二次會議審議批準,市級一般公共預算收入預期為151,368萬元,經與稅務等相關部門確認,受資產處置收入減少等因素影響,年終市級一般公共預算收入預期為140,307萬元,減收11,061萬元,同時減少相關資產處置收入安排的支出。市級政府性基金預算收入預期為37,734萬元,受國有土地使用權出讓收入減少等因素影響,年終市級政府性基金預算收入預期為34,292萬元,減收3,442萬元,同時減少相關基金收入安排的支出。市級政府基金預算中的上年結余受2018年市人大會召開時間較早影響,無法用決算數據填報,只能按預計數列入130萬元彩票公益金支出,此次按決算數據18,132萬元調整,增加18,002萬元,同時增加相關基金收入安排的支出。

(二)臨時財力救助安排情況

2018年省財政廳向我市本級下達臨時財力救助35,000萬元,主要用于企業基本養老保險基金缺口市級補助13,373萬元,其余用于核銷政府債券應還利息21,395萬元及發行費232萬元國庫借款。

(三)地方政府債券資金安排情況

2018年,為緩解地方政府償債壓力,支持地方政府公益性項目建設,經積極爭取,省政府下達我市本級地方政府債券210,934萬元,一是地方政府新增債券額度44,538萬元。其中:市級30,000萬元,納入一般公共財政預算管理的一般債券16,000萬元、納入政府性基金預算管理的專項債券14,000萬元。區級一般債券14,538萬元,全部納入一般公共財政預算管理。按照國家確定的新增債券資金使用方向,結合我市重點項目資金需求情況,省轉貸市級的新增地方政府債券資金擬用于國道331線(雞穆界)至雞西段改擴建工程15,000萬元、騰飛學校建設1,000萬元、支持開發區建設項目14,000萬元、區級鐵路道口平改立工程9,450萬元、區級石墨產業園區污水處理配套1,388萬元、區級石墨產業園區供水工程3,700萬元。二是地方政府置換債券額度166,396萬元,全部納入一般公共預算管理。為了緩解債務償還壓力,省轉貸市級的地方政府置換債券資金擬用于雞西市基礎設施建設項目(日元轉貸)950萬元、企業債券用于2009年煤礦棚戶區改造項目48,000萬元、2009年煤礦棚戶區改造項目42,310萬元、煤礦棚戶區改造2009年度新增項目12,000萬元、雞西市城區基礎設施項目1,500萬元、市一中新校區建設工程3,600萬元、建雞高速公路項目貸款1,995萬元、市級償還2015年到期地方政府債券本金55,418萬元、區級償還2015年到期地方政府債券本金623萬元。

各區新增債券資金安排計劃情況,由各區政府編制預算調整方案,提請同級人大常委會審查批準。

市級預算調整后平衡情況

(一)市級一般公共預算收支平衡情況

市級一般公共預算總規模由633,019萬增加220,873萬元后,調整至853,892萬元。具體平衡情況是:市級一般公共預算收入140,307萬元,加上級補助收入449,764萬元、地方政府新增一般債券收入30,538萬地方政府一般置換債券收入166,396萬上年專項政策性結轉使用42,291萬、調入預算穩定調節基金6,302萬元下級上解收入18,294萬元,收入合計853,892萬元;市級一般公共預算支出534,520萬元,加上解上級支出56,731萬元、對下級補助支出81,707萬元、地方政府一般債務還本支出165,773萬、地方政府一般債務轉貸支出15,161萬元,支出合計853,892萬元。調整后,市級一般公共預算收支平衡。

(二)市級政府性基金預算收支平衡情況

市級政府性基金預算總規模由38,130萬元增加28,560萬元后,調整至66,690萬元。具體平衡情況是:市級政府性基金預算收入34,292萬元,加地方上年專項政策性結轉使用18,132萬,上級補助收入266萬元,新增專項債收入14,000萬收入合計66,690萬元;市級政府性基金預算支出66,690萬元。調整后,市級政府性基金預算收支平衡。

根據地方政府新增債券資金擬安排項目情況和置換債券資金擬置換情況以及其他調整事項,市級已按預算管理要求列入相應的預算支出科目,納入2018年財政預算調整方案(草案)。

三、市級“三公”經費財政撥款調整情況

2018年雞西市級三公經費財政撥款年初預算未安排公務用車購置費,在年度執行中調整如下:

(一)市機關事務局公務用車平臺部分車輛使用年限較長,車輛老化嚴重,更新平臺用車1臺,增加公務用車購置費19.29萬元。

(二)市人大新增定向車輛1臺,增加公務用車購置費18.89萬元。

(三)市紀委監委成立后,因辦案等需要,新增執法車輛4臺、特種押運車輛2臺;因部分車輛車況老化嚴重,更新執法車輛2臺,共增加公務用車購置費221.5萬元。

調整后,市級三公經費財政撥款增加公務車輛10臺,增加公務用車購置費259.68萬元。

 

  

 

 

 

 

其他有關事項情況的說明

 

按照《關于推進地方盤活財政存量資金有關事項的通知》(財預[2015]15號)要求,2018年,我市市級共收回財政存量資金8,039.3萬元。其中,地方安排資金2,398.6萬元;上級轉移支付安排資金5,640.7萬元。

全年盤活財政存量資金2,381.6萬元。其中,一是上級轉移支付資金盤活1,486.4萬元,主要是2015年中央財政林業專項轉移支付資金525.6萬元,上解2016年和2017年現代農機合作社建設結余資金300萬元,2015年食品安全檢(監)測能力建設項目中央基建投資預算(撥款)202.1萬元,現代農機合作社建設資金119.8萬元,2016年中央財政林業專項轉移支付資金85.1萬元,2013年松花江流域水污染防治專項資金87.8萬元、消防工程項目、師范校建設資金等項目166萬元;二是地方項目資金盤活895.2萬元,主要是改造辦公用房工程款183.2萬元,2016年社保卡信息化建設經費177.2萬元,雞西-哈爾濱航線補貼欠款100.3萬元,人防工程搶險搶修費93.5萬元,人防指揮信息保障中心省固定結算資金27萬元,單位剛性支出等項目314萬元。

專此說明。

 



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